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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 0013223
Monto de la Factura
₲ 4.422.634
Nro. de Orden de Pago
597
Fecha de Orden de Pago
16-12-2015
Fecha Emisión Cheque
16-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.205.844
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.761
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80047137-7
Número de Contrato
008/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-110565
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.176.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287385
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales