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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000132
Monto de la Factura
₲ 4.078.000
Nro. de Orden de Pago
280
Fecha de Orden de Pago
01-06-2015
Fecha Emisión Cheque
08-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.878.104
IVA
₲ 370.727
Retención DNCP
₲ 14.533
Retención IVA
₲ 111.218
Retención Renta
₲ 74.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CECILIO GUSTAVO ORTIZ CACERES
RUC
913337-2
Número de Contrato
019/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-106077
Monto Contrato
₲ 19.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.666.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.466.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295278
Nombre de la Licitación
Adquisición de Accesorios para Aire Acondicionado
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura