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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000409
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. de Orden de Pago
659
Fecha de Orden de Pago
20-10-2015
Fecha Emisión Cheque
05-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 855.884
IVA
₲ 81.818
Retención DNCP
₲ 3.207
Retención IVA
₲ 24.545
Retención Renta
₲ 16.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
2585/15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-112058
Monto Contrato
₲ 900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 855.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298200
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura