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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-016551
Nro. de Timbrado
11604144
Monto de la Factura
₲ 970.000
Nro. de Orden de Pago
58
Fecha de Orden de Pago
08-07-2016
Fecha Emisión Cheque
08-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 966.473
IVA
₲ 88.182
Retención DNCP
₲ 3.527
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
18/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-117388
Monto Contrato
₲ 2.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.910.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.899.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293300
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud