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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-020103
Nro. de Timbrado
11829857
Monto de la Factura
₲ 1.940.000
Nro. de Orden de Pago
192
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
24-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.932.945
IVA
₲ 176.364
Retención DNCP
₲ 7.055
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
18/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-117388
Monto Contrato
₲ 2.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.910.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.899.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293300
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud