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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000646
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
963
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.607.854
IVA
₲ 727.273
Retención DNCP
₲ 28.509
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 145.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR ALEJANDRO BENITEZ BOGADO
RUC
2490092-3
Número de Contrato
1874/15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-116656
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.607.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297043
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Horno
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura