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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003303
Monto de la Factura
₲ 4.371.000
Nro. de Orden de Pago
4533
Fecha de Orden de Pago
14-01-2016
Fecha Emisión Cheque
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.156.741
IVA
₲ 397.364
Retención DNCP
₲ 15.577
Retención IVA
₲ 119.209
Retención Renta
₲ 79.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
25/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-110293
Monto Contrato
₲ 25.241.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.446.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.010.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289312
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de papelerìa para oficina con criterio de sustentabilidad.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica