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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000708
Nro. de Timbrado
11316724
Monto de la Factura
₲ 2.192.850
Nro. de Orden de Pago
4192
Fecha de Orden de Pago
15-06-2016
Fecha Emisión Cheque
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.085.360
IVA
₲ 199.350
Retención DNCP
₲ 7.815
Retención IVA
₲ 59.805
Retención Renta
₲ 39.870
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
50/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-114617
Monto Contrato
₲ 3.991.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.991.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.877.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289411
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica