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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00226
Monto de la Factura
₲ 1.899.500
Nro. de Orden de Pago
8314
Fecha de Orden de Pago
12-11-2015
Fecha Emisión Cheque
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.892.593
IVA
₲ 172.682
Retención DNCP
₲ 6.907
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-105589
Monto Contrato
₲ 6.379.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.379.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.238.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289315
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA CAFETERÍA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria