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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000854
Nro. de Timbrado
11318399
Monto de la Factura
₲ 7.897.800
Nro. de Orden de Pago
560
Fecha de Orden de Pago
16-06-2016
Fecha Emisión Cheque
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.510.664
IVA
₲ 717.982
Retención DNCP
₲ 28.145
Retención IVA
₲ 215.395
Retención Renta
₲ 143.596
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-115989
Monto Contrato
₲ 31.407.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.407.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.868.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300037
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONNER PARA LA INSTITUCIÓN - SEGUNDO LLAMADO - COD.55
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias