- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-251
Monto de la Factura
₲ 20.200.000
Nro. de Orden de Pago
321
Fecha de Orden de Pago
30-06-2015
Fecha Emisión Cheque
16-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.209.833
IVA
₲ 1.836.364
Retención DNCP
₲ 71.985
Retención IVA
₲ 550.909
Retención Renta
₲ 367.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL S.R.L
RUC
80020750-5
Número de Contrato
003/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-106993
Monto Contrato
₲ 20.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.209.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290405
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción