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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000962
Nro. de Timbrado
11177531
Monto de la Factura
₲ 4.445.000
Nro. de Orden de Pago
563
Fecha de Orden de Pago
16-06-2016
Fecha Emisión Cheque
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.227.115
IVA
₲ 404.091
Retención DNCP
₲ 15.840
Retención IVA
₲ 121.227
Retención Renta
₲ 80.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
25/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-112898
Monto Contrato
₲ 79.985.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.985.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.064.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291809
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PRODUCTOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS) - CÓD. 28
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias