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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001941
Nro. de Timbrado
11515509
Monto de la Factura
₲ 4.133.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
27-07-2016
Fecha Emisión Cheque
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.802.727
IVA
₲ 330.273
Retención DNCP
₲ 14.907
Retención IVA
₲ 99.082
Retención Renta
₲ 76.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-106080
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.028.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.552.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289515
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS VARIOS PARA CASA MATRIZ
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas