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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7944
Nro. de Timbrado
11382052
Monto de la Factura
₲ 20.192.195
Nro. de Orden de Pago
8099
Fecha de Orden de Pago
13-05-2016
Fecha Emisión Cheque
13-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.202.410
IVA
₲ 1.835.654
Retención DNCP
₲ 71.958
Retención IVA
₲ 550.696
Retención Renta
₲ 367.131
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
45/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-115738
Monto Contrato
₲ 29.338.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.338.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.966.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289421
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria