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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000902
Nro. de Timbrado
1143944
Monto de la Factura
₲ 3.060.000
Nro. de Orden de Pago
193
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.910.004
IVA
₲ 278.182
Retención DNCP
₲ 10.905
Retención IVA
₲ 83.455
Retención Renta
₲ 55.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-117384
Monto Contrato
₲ 6.505.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.505.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.186.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293300
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud