- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000538
Nro. de Timbrado
11473944
Monto de la Factura
₲ 3.445.000
Nro. de Orden de Pago
65
Fecha de Orden de Pago
12-07-2016
Fecha Emisión Cheque
12-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.276.132
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.277
Retención IVA
₲ 93.955
Retención Renta
₲ 62.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-117384
Monto Contrato
₲ 6.505.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.505.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.186.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293300
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud