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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012398
Monto de la Factura
₲ 59.660.000
Nro. de Orden de Pago
1335
Fecha de Orden de Pago
03-11-2015
Fecha Emisión Cheque
03-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.735.575
IVA
₲ 1.627.091
Retención DNCP
₲ 212.607
Retención IVA
₲ 1.627.091
Retención Renta
₲ 1.084.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-112365
Monto Contrato
₲ 59.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.660.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.735.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290619
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE PROD. DE LIMPIEZA.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas