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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-635
Nro. de Timbrado
11431379
Monto de la Factura
₲ 9.530.000
Nro. de Orden de Pago
8029
Fecha de Orden de Pago
18-03-2016
Fecha Emisión Cheque
18-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.062.855
IVA
₲ 866.364
Retención DNCP
₲ 33.962
Retención IVA
₲ 259.910
Retención Renta
₲ 173.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-107689
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.178.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289092
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria