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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-676
Nro. de Timbrado
11566913
Monto de la Factura
₲ 19.667.000
Nro. de Orden de Pago
8112
Fecha de Orden de Pago
03-05-2016
Fecha Emisión Cheque
03-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.702.960
IVA
₲ 1.787.909
Retención DNCP
₲ 70.086
Retención IVA
₲ 536.372
Retención Renta
₲ 357.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-107689
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.178.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289092
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria