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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000235
Monto de la Factura
₲ 98.417.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
06-06-2016
Fecha Emisión Cheque
23-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.592.778
IVA
₲ 8.947.000
Retención DNCP
₲ 350.722
Retención IVA
₲ 2.684.100
Retención Renta
₲ 1.789.400
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Itinera S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-110701
Monto Contrato
₲ 98.417.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.417.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.592.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297053
Nombre de la Licitación
Remodelación de Aulas, Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas