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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012720
Nro. de Timbrado
11045555
Monto de la Factura
₲ 4.422.600
Nro. de Orden de Pago
47
Fecha de Orden de Pago
09-02-2016
Fecha Emisión Cheque
09-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.205.812
IVA
₲ 120.616
Retención DNCP
₲ 15.761
Retención IVA
₲ 120.616
Retención Renta
₲ 80.411
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-116636
Monto Contrato
₲ 4.422.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.422.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.205.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290406
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas