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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017442/43
Monto de la Factura
₲ 1.290.760
Nro. de Orden de Pago
293
Fecha de Orden de Pago
27-08-2015
Fecha Emisión Cheque
27-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.285.597
IVA
₲ 117.342
Retención DNCP
₲ 5.163
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
005/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-108495
Monto Contrato
₲ 60.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.547.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.714.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288650
Nombre de la Licitación
Provisión de café en dispensadores
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil