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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000541
Nro. de Timbrado
11671733
Monto de la Factura
₲ 11.125.000
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
22-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.579.673
IVA
₲ 1.011.364
Retención DNCP
₲ 39.645
Retención IVA
₲ 303.409
Retención Renta
₲ 202.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-116385
Monto Contrato
₲ 13.875.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.775.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.995.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297196
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bienes de Consumo Varios - Plantas de Jardín
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas