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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000622/3
Monto de la Factura
₲ 5.357.000
Nro. de Orden de Pago
313
Fecha de Orden de Pago
09-11-2015
Fecha Emisión Cheque
09-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.094.410
IVA
₲ 487.000
Retención DNCP
₲ 19.090
Retención IVA
₲ 146.100
Retención Renta
₲ 97.400
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-110887
Monto Contrato
₲ 5.357.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.357.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.094.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284328
Nombre de la Licitación
Adquisicion de articulos e insumos de limpieza
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia