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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000727
Nro. de Timbrado
11316724
Monto de la Factura
₲ 2.030.800
Nro. de Orden de Pago
56
Fecha de Orden de Pago
08-07-2016
Fecha Emisión Cheque
08-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.931.254
IVA
₲ 184.618
Retención DNCP
₲ 7.237
Retención IVA
₲ 55.385
Retención Renta
₲ 36.924
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
15/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-117390
Monto Contrato
₲ 2.030.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.030.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.931.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293300
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud