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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000300
Monto de la Factura
₲ 4.241.900
Nro. de Orden de Pago
4290
Fecha de Orden de Pago
04-08-2015
Fecha Emisión Cheque
04-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.033.970
IVA
₲ 385.627
Retención DNCP
₲ 15.117
Retención IVA
₲ 115.688
Retención Renta
₲ 77.125
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
013/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-107169
Monto Contrato
₲ 4.241.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.241.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.033.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290870
Nombre de la Licitación
Adquisición de utensilios de cocina.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica