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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0681993
Nro. de Timbrado
11589298
Monto de la Factura
₲ 2.169.600
Nro. de Orden de Pago
54
Fecha de Orden de Pago
08-07-2016
Fecha Emisión Cheque
08-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.063.250
IVA
₲ 197.237
Retención DNCP
₲ 7.732
Retención IVA
₲ 59.171
Retención Renta
₲ 39.447
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-117389
Monto Contrato
₲ 2.169.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.169.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.063.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293300
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud