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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000536
Monto de la Factura
₲ 697.000
Nro. de Orden de Pago
1330
Fecha de Orden de Pago
15-12-2015
Fecha Emisión Cheque
15-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 694.465
IVA
₲ 63.364
Retención DNCP
₲ 2.535
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-103836
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.178.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.163.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283142
Nombre de la Licitación
Servicio de Encuardernación para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales