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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008721-9249
Monto de la Factura
₲ 4.822.996
Nro. de Orden de Pago
1417
Fecha de Orden de Pago
24-11-2015
Fecha Emisión Cheque
24-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.586.581
IVA
₲ 131.537
Retención DNCP
₲ 17.187
Retención IVA
₲ 131.537
Retención Renta
₲ 87.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Graficos Tenondete S.A.
RUC
80069018-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-106526
Monto Contrato
₲ 37.887.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.887.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.030.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287922
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES Y ARTES GRÁFICAS Y ENCUADERNACION
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas