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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000784
Monto de la Factura
₲ 2.474.000
Nro. de Orden de Pago
968
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.352.729
IVA
₲ 224.909
Retención DNCP
₲ 8.816
Retención IVA
₲ 67.473
Retención Renta
₲ 44.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AZ EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80079395-1
Número de Contrato
034/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-117707
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.474.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.352.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301657
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Herramientas Varias
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura