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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037619
Nro. de Timbrado
11469759
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. de Orden de Pago
61
Fecha de Orden de Pago
12-07-2016
Fecha Emisión Cheque
12-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.909
IVA
₲ 27.273
Retención DNCP
₲ 1.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-111234
Monto Contrato
₲ 3.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.779.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.766.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293201
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURO.
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud