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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027856
Monto de la Factura
₲ 180.000
Nro. de Orden de Pago
173
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.345
IVA
₲ 16.364
Retención DNCP
₲ 655
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-111234
Monto Contrato
₲ 3.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.779.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.766.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293201
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURO.
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud