- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-333
Monto de la Factura
₲ 47.998.000
Nro. de Orden de Pago
8318
Fecha de Orden de Pago
13-11-2015
Fecha Emisión Cheque
13-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.645.226
IVA
Retención DNCP
₲ 171.047
Retención IVA
₲ 1.309.036
Retención Renta
₲ 872.691
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
37/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-111502
Monto Contrato
₲ 47.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.998.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.645.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288961
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS VARIAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria