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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020003214
Monto de la Factura
₲ 19.842.900
Nro. de Orden de Pago
191
Fecha de Orden de Pago
24-03-2015
Fecha Emisión Cheque
24-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.870.237
IVA
₲ 1.803.900
Retención DNCP
₲ 70.713
Retención IVA
₲ 541.170
Retención Renta
₲ 360.780
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-104118
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.612.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.749.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283149
Nombre de la Licitación
Servicio de Correo Privado Nacional e Internacional para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales