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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000390
Monto de la Factura
₲ 14.406.500
Nro. de Orden de Pago
501
Fecha de Orden de Pago
25-08-2015
Fecha Emisión Cheque
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.700.319
IVA
₲ 1.309.682
Retención DNCP
₲ 51.340
Retención IVA
₲ 392.905
Retención Renta
₲ 261.936
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLGA CANTERO PRIETO
RUC
871785-0
Número de Contrato
2561-2563
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-110476
Monto Contrato
₲ 14.406.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.406.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.700.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296999
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles Varios, Esterilizador y Elementos para botiquín de la Guardería de la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura