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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041622
Monto de la Factura
₲ 10.152.516
Nro. de Orden de Pago
19
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.654.228
IVA
₲ 922.956
Retención DNCP
₲ 36.810
Retención IVA
₲ 276.887
Retención Renta
₲ 184.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA GUAIREÑA DE TRANSPORTE Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004842-3
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-112332
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.873.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.107.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289491
Nombre de la Licitación
Transporte terrestre-Extensión Universitaria para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas