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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064787
Nro. de Timbrado
11666411
Monto de la Factura
₲ 10.286.000
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
14-10-2016
Fecha Emisión Cheque
17-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.781.799
IVA
₲ 935.091
Retención DNCP
₲ 36.656
Retención IVA
₲ 280.527
Retención Renta
₲ 187.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA GUAIREÑA DE TRANSPORTE Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004842-3
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-112332
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.873.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.107.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289491
Nombre de la Licitación
Transporte terrestre-Extensión Universitaria para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas