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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000403
Nro. de Timbrado
11926387
Monto de la Factura
₲ 9.600.000
Nro. de Orden de Pago
623
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.560.306
IVA
₲ 722.727
Retención DNCP
₲ 28.331
Retención IVA
₲ 216.818
Retención Renta
₲ 144.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
051/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-118334
Monto Contrato
₲ 98.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.093.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294955
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS PROYECTOS DEL CONACYT DE CARÁCTER PLURIANUAL
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado