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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000380
Nro. de Timbrado
11247375
Monto de la Factura
₲ 17.650.000
Nro. de Orden de Pago
974
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
08-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.784.829
IVA
₲ 1.604.545
Retención DNCP
₲ 62.898
Retención IVA
₲ 481.364
Retención Renta
₲ 320.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
2618/15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-116013
Monto Contrato
₲ 17.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.784.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299034
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas para Diseño Industrial
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura