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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000183
Monto de la Factura
₲ 39.360.000
Nro. de Orden de Pago
1303
Fecha de Orden de Pago
18-09-2015
Fecha Emisión Cheque
18-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.430.644
IVA
₲ 1.073.455
Retención DNCP
₲ 140.265
Retención IVA
₲ 1.073.455
Retención Renta
₲ 715.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-107987
Monto Contrato
₲ 39.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.430.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290574
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON CON CRITERIO SUSTENTABLE
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas