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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000797
Monto de la Factura
₲ 5.343.629
Nro. de Orden de Pago
104
Fecha de Orden de Pago
29-04-2015
Fecha Emisión Cheque
29-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.081.694
IVA
₲ 485.784
Retención DNCP
₲ 19.043
Retención IVA
₲ 145.735
Retención Renta
₲ 97.157
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANDRES S.A
RUC
80046726-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-105313
Monto Contrato
₲ 53.436.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.436.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.816.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284338
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza de edificio
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia