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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006971
Monto de la Factura
₲ 44.765.000
Nro. de Orden de Pago
4573
Fecha de Orden de Pago
02-02-2016
Fecha Emisión Cheque
02-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.570.701
IVA
₲ 4.069.545
Retención DNCP
₲ 159.526
Retención IVA
₲ 1.220.864
Retención Renta
₲ 813.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
41/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-113627
Monto Contrato
₲ 44.765.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.765.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.570.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297078
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina con Logo.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica