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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 75.077.000
Nro. de Orden de Pago
100
Fecha de Orden de Pago
21-04-2015
Fecha Emisión Cheque
21-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.396.863
IVA
₲ 6.825.181
Retención DNCP
₲ 267.547
Retención IVA
₲ 2.047.554
Retención Renta
₲ 1.365.036
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consurema Paraguay S.A.
RUC
80081762-1
Número de Contrato
001/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-104075
Monto Contrato
₲ 75.077.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.077.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.396.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287320
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Recreacionales.
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil