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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-1241
Nro. de Timbrado
11367794
Monto de la Factura
₲ 16.230.000
Nro. de Orden de Pago
8212
Fecha de Orden de Pago
23-08-2016
Fecha Emisión Cheque
23-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.434.434
IVA
₲ 1.475.455
Retención DNCP
₲ 57.838
Retención IVA
₲ 442.637
Retención Renta
₲ 295.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
61/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-117328
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289087
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria