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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-931
Nro. de Timbrado
11466617
Monto de la Factura
₲ 2.049.998
Nro. de Orden de Pago
433
Fecha de Orden de Pago
28-07-2016
Fecha Emisión Cheque
16-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.949.511
IVA
₲ 186.363
Retención DNCP
₲ 7.305
Retención IVA
₲ 55.909
Retención Renta
₲ 37.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
28/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-117336
Monto Contrato
₲ 9.129.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.129.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.682.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288654
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción