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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078391
Nro. de Timbrado
11850442
Monto de la Factura
₲ 4.266.100
Nro. de Orden de Pago
652
Fecha de Orden de Pago
17-01-2017
Fecha Emisión Cheque
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.060.564
IVA
₲ 374.858
Retención DNCP
₲ 15.254
Retención IVA
₲ 112.457
Retención Renta
₲ 77.825
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
025
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-109817
Monto Contrato
₲ 18.921.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.234.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.984.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294957
Nombre de la Licitación
Adquisición de accesorios odontológicos para la Dirección General de Bienestar Estudiantil
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado