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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048141
Monto de la Factura
₲ 2.023.100
Nro. de Orden de Pago
679
Fecha de Orden de Pago
14-01-2016
Fecha Emisión Cheque
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.923.931
IVA
₲ 183.918
Retención DNCP
₲ 7.210
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 36.784
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
025
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-109817
Monto Contrato
₲ 18.921.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.234.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.984.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294957
Nombre de la Licitación
Adquisición de accesorios odontológicos para la Dirección General de Bienestar Estudiantil
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado