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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001172
Monto de la Factura
₲ 7.668.000
Nro. de Orden de Pago
214
Fecha de Orden de Pago
06-07-2015
Fecha Emisión Cheque
06-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.292.130
IVA
₲ 697.091
Retención DNCP
₲ 27.325
Retención IVA
₲ 209.127
Retención Renta
₲ 139.418
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
1029
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-108071
Monto Contrato
₲ 7.668.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.668.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.292.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288703
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos para limpieza
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil