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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003594
Monto de la Factura
₲ 4.309.500
Nro. de Orden de Pago
863
Fecha de Orden de Pago
17-12-2015
Fecha Emisión Cheque
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.098.256
IVA
₲ 391.773
Retención DNCP
₲ 15.357
Retención IVA
₲ 117.532
Retención Renta
₲ 78.355
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA LOBO S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80003072-9
Número de Contrato
2605/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-115497
Monto Contrato
₲ 4.309.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.309.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.098.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291316
Nombre de la Licitación
Compra de Uniforme para el Personal
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura