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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000069
Monto de la Factura
₲ 4.283.700
Nro. de Orden de Pago
898
Fecha de Orden de Pago
30-09-2013
Fecha Emisión Cheque
30-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.073.721
IVA
₲ 389.427
Retención DNCP
₲ 15.266
Retención IVA
₲ 116.828
Retención Renta
₲ 77.885
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
14/13
Código de Contratación (CC)
CD-23014-13-77265
Monto Contrato
₲ 4.283.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.283.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.073.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257445
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo